双柏县投资促进局2023年部门预算编制说明

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双柏县投资促进局2023年部门预算编制说明

 

双柏县投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 双柏县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

双柏县投资促进局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县关于对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；拟订我县对外开放、招商引资、投资促进等经济合作的相关措施；研究制定全县对外开放、招商引资、经济合作的中、长期规划和全县年度招商引资、投资促进经济合作责任目标计划，并具体组织实施。

协调全县对外开放和招商引资的重大事项，负责全县招商引资领导小组日常工作。

负责组织和承办我县开展的国内外招商引资、项目推介活动，宣传、推介光泽投资环境；协调组织各企业参与国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等多种外经贸展洽活动，抓好招商、招展、引资、对外联络、协调服务和管理等工作；配合有关部门抓好我县对外开放的宣传工作。

会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县招商引资项目库的建设工作；负责抓好引资项目的收集、编写、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布等工作；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。

负责建立和完善全县招商引资网络，负责对外发布县级招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

负责为外商投资企业协调落实相关优惠政策；协调有关部门对外商投资企业的管理和服务，依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

负责与各经济合作组织的日常联络及相关工作；会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等领域的社会合作。

负责对国内外投资经济合作项目进行认定、统计上报，并对项目建设情况进行跟踪、检查和监督。

负责指导、督促、检查各乡镇年度招商引资、经济合作任务指标的完成。

承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：招商引资股、项目开发股、办公室。

（三）重点工作概述

2023年，双柏县投资促进局在县委、县人民政府的正确领导下，在州招商委的指导帮助下，我县完成招商引资实际到位资金122亿元，在认真贯彻落实党的十九大精神的同时、积极落实中央经济工作会议及全省、全州招商引资工作会议紧紧围绕“产业招商”的发展战略，以培育壮大产业为目标，以招商产业转移为契机，以招商项目建设为支撑，以产业建设为载体，扎实推进招商改革，强化经济运行调节，力促农业经济、非公经济、二、三产业、商贸流通、信息化推进等各项工作全面协调可持续发展，各项工作取得了较好成绩，有力地促进了县域经济持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2903936.33元，其中：一般公共预算2903936.33元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算收入2903936.33元，与上年2833557.54元对比，增加70378.79元，增长2.48%；主要原因是：我单位因机构改革于2022年6月由事业单位改为参照公务员法管理的事业单位，所以工资福利支出增加70378.79元。政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业收入、单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2903936.33元。其中：上年结转收入0元； 本年收入2903936.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2903936.33元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：

本年一般公共预算财政拨款收入2903936.33元，与上年2833557.54元对比，增加70378.79元，增长2.48%；主要原因是：我单位因机构改革于2022年6月由事业单位改为参照公务员法管理的事业单位，所以工资福利支出增加70378.79元；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2903936.33元。财政拨款安排支出2903936.33元，其中：基本支出1403936.33元，与上年1333557.54元对比，增加70378.79元，增长5.27%，主要原因分析：我单位因机构改革于2022年6月由事业单位改为参照公务员法管理的事业单位，所以工资福利支出增加70378.79元；项目支出1500000.00元，与上年1500000.00元对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县投资促进局2023年财政拨款安排支出2903936.33元，按支出按功能科目分类如下:

1.2011301一般公共服务—商贸事务—行政运行1,097,096.00元,主要用于在职人员基本支出。

2.2011308一般公共服务—商贸事务—招商引资支出1,500,000.00元,主要用于全县招商引资工作经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出122,654.73,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗55,860.48元,主要用于行政人员医疗保险缴费。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24,826.88元,主要用于在职人员医疗补助。

6.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,752.00元,主要用于在职人员大病补充保险缴费。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金100,746.24元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,903,936.33元。

基本支出1,403,936.33元，其中：30101 基本工资：278,160.00元，30102 津贴补贴：405,432.00元,30103 奖金：253,100.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费：122,654.73元,30110 职工基本医疗保险缴费：55,860.48元,30111 公务员医疗补助缴费：24,826.88元,30112 其他社会保障缴费：5,856.00元,30113 住房公积金：100,746.24元,30199 其他工资福利支出：20,004.00元,30201 办公费：10,855.00元,30205 水费：1,500.00元,30206 电费：1,500.00元，30207 邮电费：7,000.00元,30228 工会经费：10,601.00元,30231 公务用车运行维护费：30,000.00元，30239 其他交通费用：72,000.00元,30299 其他商品和服务支出：3,840.00元。

项目支出1,500,000.00元，其中：30201 办公费：1,000,000.00元，30211 差旅费：130,000.00元,30217 公务接待费：250,000.00元,30226 劳务费：120,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县投资促进局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算28000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280000.00元，较上年30000.00元相比，增加250000.00元，增长83.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加）0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县投资促进局2023年公务接待费预算为250000.00元，较上年0元增加250000.00元，增长100%，国内公务接待批次为360次，共计接待3125人次。

增加原因：我单位2022年度公务接待费从项目经费中列支，未纳入预算，2023年从项目经费中做了250000.00元的公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年30000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年30000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县投资促进局2023年机关运行经费安排137296.00元，与上年0元对比，增加137296.00元，增长100%。增加主要原因是：我单位2022年6月之前是非参公管理的事业单位，无机关运行经费，因机构改革2022年6月改为参公管理的事业单位，所以增加了137296.00元的机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县投资促进局资产总额496705.51元，其中，流动资产310364.52元，固定资产186340.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加/减少0元，其中，固定资产增加/减少0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

 

监督索引号53232203200100111